Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3648)

P.č.	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	IZAK s.r.o.	Osadenie betónových stĺpov v a	3168	20.11.2024	Objednávka
2	Občianske združenie Folklórna skupina Dudváh	Vystúpenie folklórnej skupiny	300	20.11.2024	Objednávka
3	EURO-ŠTUKONZ a.s.	Prístavba ZŠ	754680.20	19.11.2024	Faktúra
4	KON-PRESS, s.r.o.	Suchovský hlásnik tlač	1351.08	19.11.2024	Faktúra
5	Peter Oboril	PO 3.Q/2024	90.00	19.11.2024	Faktúra
6	Grenkeleasing s.r.o.	nájom kopírky	356.77	19.11.2024	Faktúra
7	Slovenský plynárenský priemysel, a.	plyn 10/2024	1156.00	19.11.2024	Faktúra
8	EKOCHARITA Slovensko Slovensku	zber textilu 10/2024	24.00	19.11.2024	Faktúra
9	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	údržba zelene 9/2024	561.00	19.11.2024	Faktúra
10	IZAK s.r.o.	stavebné práce chodník	4621.00	19.11.2024	Faktúra
11	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 10/2024	1130.50	19.11.2024	Faktúra
12	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 10/2024	391.29	19.11.2024	Faktúra
13	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	obedy dôchodcovia 9/2024	479.50	19.11.2024	Faktúra
14	Kooperativa poisťovňa, a.s	poistenie TT458GA 5.9.2024-4.9	155.66	19.11.2024	Faktúra
15	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 10/2024	1156.52	19.11.2024	Faktúra
16	CMT Group s.r.o.	bioodpad 9/2024	720.96	19.11.2024	Faktúra
17	Ing.arch. Martin Holeš	autorský dozor Prístavba ZŠ	545.00	19.11.2024	Faktúra
18	HRK s.r.o.	prenájom kontajnerov	240.00	19.11.2024	Faktúra
19	Maj vej, s.r.o.	kamenivo	45.00	19.11.2024	Faktúra
20	Erik Péli	drvenie dreveného odpadu	1536.00	19.11.2024	Faktúra

Strana 1/183