Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4560)

P.č.	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	ProVia s.r.o.	vypracovanie projektu stavebný	1 722.00	15.04.2026	Objednávka
2	Orange Slovensko, a.s.	mobilné telefóny 5 ks	1 370.50	15.04.2026	Objednávka
3	ProVia s.r.o.	štúdiu rozšírenia a rekonštruk	4 920.00	14.04.2026	Objednávka
4	Activa Slovakia s.r.o.	kancelárske potreby	459.59	14.04.2026	Objednávka
5	LEONESS s.r.o.	hygienické potreby	162.15	13.04.2026	Objednávka
6	TOPSET Solutions s.r.o.	aktualizácia programov 2026 dá	36.90	10.04.2026	Faktúra
7	FCC Trnava, s.r.o.	odpad 1/2026	5164.03	10.04.2026	Faktúra
8	Slovenský plynárenský priemysel, a.	plyn 3/2026	995.00	10.04.2026	Faktúra
9	Lindstrom, s.r.o.	prenájom rohoží 2/2026	132.54	10.04.2026	Faktúra
10	Západoslovenská distribučná, a.s.	vytyčovanie elek.káblov	131.12	10.04.2026	Faktúra
11	Activa Slovakia s.r.o.	kancelárske potreby	73.71	10.04.2026	Faktúra
12	FCC Trnava, s.r.o.	odpad 2/2026	4479.11	10.04.2026	Faktúra
13	T-MAPY s.r.o.	aktualizačný poplatok mapový p	369.00	10.04.2026	Faktúra
14	Orange Slovensko, a.s.	mobil	689.12	10.04.2026	Faktúra
15	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	údržba zelene 2/2026	1122.00	10.04.2026	Faktúra
16	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	príspevok na obed 2/2026	479.00	10.04.2026	Faktúra
17	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	údržba zelene 1/2026	1122.00	10.04.2026	Faktúra
18	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	príspevok na obedy 1/2026	492.00	10.04.2026	Faktúra
19	Pečiatky-vizitky, s.r.o.	puzdro na pečiatku	14.50	10.04.2026	Faktúra
20	Adobe Systems Software	InDesign	21.84	10.04.2026	Faktúra

Strana 1/228