Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/104 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | Adobe Systems Software |
Adresa: | Riverwalk 4-6, Dublin |
IČO: | NULL |
Predmet: | adobe |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | adobe |
Dátum doručenia: | 20.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_104 |
Zverejnené: | 19.04.2023 |