Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2020/319 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: |
Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: |
35787180 |
Predmet: |
kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
324,35 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
kancelárske potreby |
Dátum doručenia: |
25.08.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.08.2020 |
Dátum splatnosti: |
04.09.2020 |
Dátum úhrady: |
28.08.2020 |
Súbor: |
DF_2020_319 |
Zverejnené: |
17.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov