Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/059 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | Ačko-travel.sk, s.r.o. |
Adresa: | Ľ.Ivana 682/14,93405 Levice |
IČO: | 43897495 |
Predmet: | hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 498,06 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | hygienické potreby |
Dátum doručenia: | 04.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_059 |
Zverejnené: | 06.04.2021 |