Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2021/628 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: |
Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: |
Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
IČO: |
35742364 |
Predmet: |
prenájom rohoží 11/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
103,87 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
prenájom rohoží 11/2021 |
Dátum doručenia: |
16.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
08.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
22.12.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2021_628 |
Zverejnené: |
21.12.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov