Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2020/121 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
mobil - 0911388252 - 3/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
31,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
mobil - 0911388252 - 3/2020 |
Dátum doručenia: |
16.04.2020 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
23.04.2020 |
Dátum úhrady: |
24.04.2020 |
Súbor: |
DF_2020_121 |
Zverejnené: |
01.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov