Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/106 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 317,24 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | mobily |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_106 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |