Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2020/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
telefóny 24.1.2020-23.2.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
telefóny 24.1.2020-23.2.2020 |
Dátum doručenia: |
29.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2020 |
Dátum úhrady: |
10.02.2020 |
Súbor: |
DF_2020_019 |
Zverejnené: |
01.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov