Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2020/031 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: |
Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: |
Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
IČO: |
35742364 |
Predmet: |
prenájom rohoží 1/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
17,52 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
prenájom rohoží 1/2020 |
Dátum doručenia: |
07.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
30.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
13.02.2020 |
Dátum úhrady: |
11.02.2020 |
Súbor: |
DF_2020_031 |
Zverejnené: |
01.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov