Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/081 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | CellQoS, a.s. |
Adresa: | Koniarekova 19,91721 Trnava |
IČO: | 36817864 |
Predmet: | balík služieb 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,80 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | balík služieb 2/2024 |
Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_081 |
Zverejnené: | 23.03.2024 |