Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/419 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | 0907560701 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 0907560701 |
Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2020 |
Dátum úhrady: | 28.10.2020 |
Súbor: | DF_2020_419 |
Zverejnené: | 30.10.2020 |