Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/104 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | 0907 560701 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | 0907 560701 |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_104 |
Zverejnené: | 15.04.2021 |