Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/217 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | 0908 113571 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | 0908 113571 |
Dátum doručenia: | 26.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_217 |
Zverejnené: | 17.05.2021 |