Dnes je 19.03.2024. Stránka načítaná o 07:43.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3235)

P.č. Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. časopisy 108.88 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 XEROX LIMITED, organ.zložka podniku alta link 1/2024 204.26 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 CellQoS, a.s. balík služieb 1/2024 118.80 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 CMT Group s.r.o. bioodpad 1/2024 683.40 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FCC Trnava, s.r.o. odpady 1/2024 3907.30 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 Lindstrom, s.r.o. nájom rohoží 1/2024 181.58 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 WOFIS, s.r.o. oprava VO 140.26 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 1/2024 1205.03 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 Regionálna rozvojová agentúra projektový manžment 480.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 JUDr. Ondrej Beracka právne poradenstvo 2/2024 400.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 LEONESS s.r.o. papierové kotúče 90.72 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 Marián Duchoň servis EZS 298.20 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 EKOCHARITA Slovensko Slovensku zber textilu 2/2024 24.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 lifekoucing s.r.o. koučovacie služby 65.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 WOFIS, s.r.o. demontáž VV 310.20 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 Pečiatky-vizitky, s.r.o. pečiatky 387.23 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 JVS vodaprojekt s.r.o. projektové práce kanalizácia a 5160.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 Štefan Dostál oprava auta TT400BU 207.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o. obedy dôchodcovia 1/2024 502.50 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o. údržba zelene 1/2024 561.00 18.03.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/162 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo