Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4290)

P.č.	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	Mišo, s.r.o.	balík služieba na Suchovskú 15	857	02.12.2025	Objednávka
2	CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.	výkládka sanitárneho kontajner	307.5	28.11.2025	Objednávka
3	SMALT MIŠÍK s.r.o.	výroba smaltovaných tabúľ - ná	4480	27.11.2025	Objednávka
4	Wolters Kluwer SR s. r. o.	kniha - Susedské spory v obci	33.4	27.11.2025	Objednávka
5	Regionálna rozvojová agentúra	projektový manažment	492.00	27.11.2025	Faktúra
6	Lear s.r.o.	fotografické služby Dožinky	250.00	27.11.2025	Faktúra
7	encare, s.r.o.	elektrina 11/2025	2162.37	27.11.2025	Faktúra
8	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	údržba zelene 10/2025	1122.00	27.11.2025	Faktúra
9	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	čistenie priekop	140.00	27.11.2025	Faktúra
10	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	obedy 10/2025	623.00	27.11.2025	Faktúra
11	Slovenský plynárenský priemysel, a.	plyn 11/2025	1339.00	27.11.2025	Faktúra
12	CMT Group s.r.o.	bio odpad 10/2025	951.40	27.11.2025	Faktúra
13	TOPSET Solutions s.r.o.	team viewer dane a poplatky	25.83	27.11.2025	Faktúra
14	FCC Trnava, s.r.o.	odpady 10/2025	4398.25	27.11.2025	Faktúra
15	Lindstrom, s.r.o.	prenájom rohoží	132.54	27.11.2025	Faktúra
16	TEGRA PLUS, s.r.o.	informačná tabuľa Upozornenie	68.88	27.11.2025	Faktúra
17	Alza.sk s.r.o.	materiál	15.04	27.11.2025	Faktúra
18	encare, s.r.o.	elektrina 10/2025	247.14	27.11.2025	Faktúra
19	HRK s.r.o.	veľkokapacitné kontajnery Duši	738.00	27.11.2025	Faktúra
20	Marián Šupa	oprava Stiga	115.90	27.11.2025	Faktúra

Strana 1/215