Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3335)

P.č.	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1141	Peter Oboril	BOZP 11/2022	30.00	22.12.2022	Faktúra
1142	varia sound, s.r.o.	mikrofóny	990.00	22.12.2022	Faktúra
1143	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	čistenie rigolov	2623.10	22.12.2022	Faktúra
1144	Ing.Richard Kasar RK Electronics	kamerový systém	12380.00	22.12.2022	Faktúra
1145	Slovenský plynárenský priemysel, a.	plyn 12/2022	658.00	22.12.2022	Faktúra
1146	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 12/2022	802.90	22.12.2022	Faktúra
1147	XEROX LIMITED, organ.zložka podniku	prenájom kopírky 11/2022	177.46	22.12.2022	Faktúra
1148	SolidSystem, s.r.o.	reinštalácia PC/NB + záloha dá	1314.60	22.12.2022	Faktúra
1149	ROOMART architects, s.r.o.	projekt - Chodník SnP-Tr., Or.	2640.00	22.12.2022	Faktúra
1150	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	obedy dôchodcovia 112022	452.50	22.12.2022	Faktúra
1151	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	služby aranžovanie	761.00	22.12.2022	Faktúra
1152	JUDr. Ondrej Beracka	právne služby 12/2022	400.00	22.12.2022	Faktúra
1153	FCC Trnava, s.r.o.	vývoz KO	3853.96	22.12.2022	Faktúra
1154	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 112022	1148.92	22.12.2022	Faktúra
1155	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	Cykloprístrešky	27664.95	22.12.2022	Faktúra
1156	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 12/2022	295.30	22.12.2022	Faktúra
1157	Environmentálny fond	Dodatok č. 1 k Zmluve č. E3858	0.00	15.12.2022	Zmluva
1158	Anatex, s.r.o.	reklamné predmety	870.80	15.12.2022	Objednávka
1159	WOFIS, s.r.o.	oprava svetiel	206.88	15.12.2022	Objednávka
1160	LEONESS, s.r.o.	utierky a toaletný papier	319.93	08.12.2022	Objednávka

Strana 58/167