Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3306)

P.č.	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
3221	TOPSET Solutions s.r.o.	kvalifikovaný certifikát	150.00	18.03.2024	Faktúra
3222	Adobe Systems Software	inDesign	109.20	18.03.2024	Faktúra
3223	XEROX LIMITED, organ.zložka podniku	nákup alta link	91.70	18.03.2024	Faktúra
3224	TOPSET Solutions s.r.o.	účto,majetok preinštalácia	24.00	18.03.2024	Faktúra
3225	Slovak Telekom, a.s.	vyjadrenie Novostavba Zberný d	30.00	18.03.2024	Faktúra
3226	Združenie obcí mestskej oblasti Trn	členský príspevok 2024	312.81	18.03.2024	Faktúra
3227	Trnava Tourism	členský príspevok 2024	914.40	18.03.2024	Faktúra
3228	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	rekonštrukcia posilňovne	25884.79	18.03.2024	Faktúra
3229	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	dialničná zanámka TT771GU	60.00	18.03.2024	Faktúra
3230	Hydromeliorácie , štátny podnik	vyjadrenie	75.60	18.03.2024	Faktúra
3231	Peter Spusta	Suchovská 15 - organizácia	80.00	18.03.2024	Faktúra
3232	Orange Slovensko, a.s.	mobily	398.57	18.03.2024	Faktúra
3233	DEMI šport plus, s.r.o.	medaila Suchosvká 15	130.30	18.03.2024	Faktúra
3234	Ing.arch. Eva Krupová	Zmena ÚP 6/2023	1272.00	18.03.2024	Faktúra
3235	Adobe Systems Software	adobe	21.84	18.03.2024	Faktúra
3236	MEVA-SK s.r.o.	Dodanie plastových nádob na od	1854.72	20.03.2024	Objednávka
3237	Knihy pre každého s.r.o.	Dodanie nových kníh do obecnej	377.01	22.03.2024	Objednávka
3238	DEMI šport plus, s.r.o.	Dodanie reklamných predmetov n	130.30	22.03.2024	Objednávka
3239	ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka	nájom 2/2024	818.74	23.03.2024	Faktúra
3240	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 3/2024	319.81	23.03.2024	Faktúra

Strana 162/166

Obec Suchá nad Parnou

Všetky dokumenty