Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3301)

P.č.	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
3241	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 3/2024	1153.44	23.03.2024	Faktúra
3242	T-MAPY s.r.o.	mapový portál obce	360.00	23.03.2024	Faktúra
3243	Slovenský plynárenský priemysel, a.	plyn 3/2024	1156.00	23.03.2024	Faktúra
3244	Activa Slovakia s.r.o.	kancelárske potreby	386.18	23.03.2024	Faktúra
3245	FCC Trnava, s.r.o.	odpady 2/2024	5953.49	23.03.2024	Faktúra
3246	Lindstrom, s.r.o.	nájom rohoží 2/2024	158.04	23.03.2024	Faktúra
3247	CMT Group s.r.o.	bioodpad 2/2024	738.96	23.03.2024	Faktúra
3248	Ing.arch. Eva Krupová	Zmena ÚP 7/2023	1464.00	23.03.2024	Faktúra
3249	CellQoS, a.s.	balík služieb 2/2024	118.80	23.03.2024	Faktúra
3250	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	údržba zelene 2/2024	561.00	23.03.2024	Faktúra
3251	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	obedy dôchodcovia 2/2024	517.00	23.03.2024	Faktúra
3252	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	rekonštrukcia posilňovne	21992.48	23.03.2024	Faktúra
3253	LevServis, s.r.o.	výtlačky	165.41	23.03.2024	Faktúra
3254	JUDr. Ondrej Beracka	právne poradenstvo 3/2024	180.00	23.03.2024	Faktúra
3255	Ing. Jozef Fančovič	geometrický plán	327.00	23.03.2024	Faktúra
3256	Regionálna rozvojová agentúra	projektový manžment	480.00	23.03.2024	Faktúra
3257	LevServis, s.r.o.	inštalácia tlačiarne	102.00	23.03.2024	Faktúra
3258	SLOVGRAM	odmeny umelcom	38.40	23.03.2024	Faktúra
3259	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 2/2024	621.30	23.03.2024	Faktúra
3260	Kníhkupectvo Littera	Dodanie kníh pre deti - Uvítan	166.25	04.04.2024	Objednávka

Strana 163/166