Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3301)

P.č.	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	Intherm s.r.o.	Vybudovanie predĺženia stokove	7222.98	23.04.2024	Objednávka
2	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 4/2024	1153.44	19.04.2024	Faktúra
3	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 4/2024	319.81	19.04.2024	Faktúra
4	ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka	nájom 3/2024	818.74	19.04.2024	Faktúra
5	Mgr.art.Miroslav Trubač, ArtD.	pamätná tabuľa V.T.	1408.00	19.04.2024	Faktúra
6	Slovenský plynárenský priemysel, a.	plyn 4/2024	1156.00	19.04.2024	Faktúra
7	Ing.Róbert Podoba	ošetrenie ovocného sadu	320.00	19.04.2024	Faktúra
8	HRK s.r.o.	prenájom kontajnerov	2000.00	19.04.2024	Faktúra
9	Peter Oboril	PO 1.Q/2024	90.00	19.04.2024	Faktúra
10	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	obedy dôchodcovia 3/2024	443.00	19.04.2024	Faktúra
11	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	údržba zelene 3/2024	561.00	19.04.2024	Faktúra
12	EKOCHARITA Slovensko Slovensku	zber textilu 4/2024	24.00	19.04.2024	Faktúra
13	Grenkeleasing s.r.o.	nájom kopírky	154.61	19.04.2024	Faktúra
14	Grenkeleasing s.r.o.	nájom kopírky	356.77	19.04.2024	Faktúra
15	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina 3/2024	580.75	19.04.2024	Faktúra
16	SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.	kamenná obostavba	2596.45	19.04.2024	Faktúra
17	BAMBINI Slovakia s.r.o.	sety	543.14	19.04.2024	Faktúra
18	Richard Šrobár - Littera	knihy	166.25	19.04.2024	Faktúra
19	Lindstrom, s.r.o.	nájom rohoží 3/2024	134.50	19.04.2024	Faktúra
20	HRK s.r.o.	Pristavenie a odvoz veľkokapac	800	17.04.2024	Objednávka

Strana 1/166